CPF/CNPJ:
00012622591349
Emissão:
18/11/2022
Plano Interno:
002374
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
239120/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAREM REUNIAO PARA VIABILIZAR INAUGURAÇÃO, MEDIÇÃO DA OBRA, CNF PROCESSO Nº 239120/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000819 | 18/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAREM REUNIAO PARA VIABILIZAR INAUGURAÇÃO, MEDIÇÃO DA OBRA, CNF PROCESSO Nº 239120/2022
|
2022NE000819 | 18/11/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de diarias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2022NE000875, 510101-00001 2022NL011158
|
2022NE000875 | 30/12/2022 | -540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAREM REUNIAO PARA VIABILIZAR INAUGURAÇÃO, MEDIÇÃO DA OBRA, CNF PROCESSO Nº 239120/2022
|
2022NL007712 | 18/11/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de diarias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2022NE000875, 510101-00001 2022NL011158
|
2022NE000875 | 30/12/2022 | 0,00 | -540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB085250 | 22/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de diarias_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 510101-00001 2022NE000875, 510101-00001 2022NL011158
|
2022NE000875 | 30/12/2022 | 0,00 | 0,00 | -540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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