CPF/CNPJ:
00012622591349
Emissão:
18/07/2022
Plano Interno:
002374
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Mutirão Rua Digna
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO REF A DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TECNICA IN LOCO POR MEIO DA AÇÃO MUTIRÃO RUA DIGNA, NOS MUNICIPIOS DE PEDRO DO RASARIO -MA E GOVERNADOR NEWTON BELO - MA.CONFORME PROC.146968/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000425 | 18/07/2022 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TECNICA IN LOCO POR MEIO DA AÇÃO MUTIRÃO RUA DIGNA, NOS MUNICIPIOS DE PEDRO DO RASARIO -MA E GOVERNADOR NEWTON BELO - MA.CONFORME PROC.146968/2022
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2022NE000425 | 18/07/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TECNICA IN LOCO POR MEIO DA AÇÃO MUTIRÃO RUA DIGNA, NOS MUNICIPIOS DE PEDRO DO RASARIO -MA E GOVERNADOR NE
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2022NL003466 | 18/07/2022 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB049035 | 19/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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