CPF/CNPJ:
00006467214374
Emissão:
04/08/2022
Plano Interno:
015010
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO REF A DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA IMPLANTADOS NOS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE, CHAPADINHA, BURITI, AGUA DOCE E SÃO BERNARDO/MA. CONFORME PROCESSO 0161971/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000502 | 04/08/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA IMPLANTADOS NOS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE, CHAPADINHA, BURITI, AGUA DOCE E SÃO BERNARDO/MA. CONFORME PROCESSO 0161971/2022
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2022NE000502 | 04/08/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA IMPLANTADOS NOS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE, CHAPADINHA, BURITI, AGUA DOCE E SÃO
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2022NL003879 | 04/08/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB054932 | 05/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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