CPF/CNPJ:
00006467214374
Emissão:
22/03/2022
Plano Interno:
002116
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
53927/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento da Economia Solidária
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Apoio a Empreendimentos de Economia Solidária
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAREM ENTREGAS DE EQUIPAMENTOS, OFICINAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, ABERTURA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, CNF PROCESSO Nº 53927/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000108 | 22/03/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAREM ENTREGAS DE EQUIPAMENTOS, OFICINAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, ABERTURA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, CNF PROCESSO Nº 53927/2022
|
2022NE000108 | 22/03/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DIÁRIAS EM FAVOR DOS SERVIDORES PARA REALIZAREM ENTREGAS DE EQUIPAMENTOS, OFICINAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, ABERTURA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFIS
|
2022NL000436 | 22/03/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015943 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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