CPF/CNPJ:
00005963231310
Emissão:
28/06/2022
Plano Interno:
002370
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO REF A DIARIAS TEM COMO OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE A PARTICIPAÇÃO DA SETRES NA AÇÃO DA SEFAZ COM SERVIÇOS DE CAPS DIGITAL, NO MUNICIPIP DE BURITICUPU-MA. CONF. PROCESSO 132421/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000354 | 28/06/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS TEM COMO OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE A PARTICIPAÇÃO DA SETRES NA AÇÃO DA SEFAZ COM SERVIÇOS DE CAPS DIGITAL, NO MUNICIPIP DE BURITICUPU-MA. CONF. PROCESSO 132421/2022
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2022NE000354 | 28/06/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL REF A DIARIAS TEM COMO OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE A PARTICIPAÇÃO DA SETRES NA AÇÃO DA SEFAZ COM SERVIÇOS DE CAPS DIGITAL, NO MUNICIPIP DE BURITIC
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2022NL002559 | 28/06/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB042864 | 01/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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