CPF/CNPJ:
00001712069322
Emissão:
13/06/2022
Plano Interno:
015010
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0122213/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS, OBJETIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTE DA REDE NACIONAL DE GESTORES PÚBLICOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES- NATAL/RN. CONF. PROCESSO 0122213/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000291 | 13/06/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS, OBJETIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTE DA REDE NACIONAL DE GESTORES PÚBLICOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES- NATAL/RN. CONF. PROCESSO 0122213/22
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2022NE000291 | 13/06/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS, OBJETIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTE DA REDE NACIONAL DE GESTORES PÚBLICOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES- NATAL/RN. CON
|
2022NL001688 | 13/06/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB037122 | 14/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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