CPF/CNPJ:
00080482090391
Emissão:
28/10/2022
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA PARA PARTICIPAR DA 34ª FESTURIS GRAMADO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 08/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 262/2022, RD 288, PROCSSO Nº 207080/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000688 | 28/10/2022 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PARTICIPAR DA 34ª FESTURIS GRAMADO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 08/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 262/2022, RD 288, PROCSSO Nº 207080/2022.
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2022NE000688 | 28/10/2022 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA PARTICIPAR DA 34ª FESTURIS GRAMADO, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 08/11/2022, CONFORME PORTARIA Nº 262/2022, RD 288, P
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2022NL002279 | 28/10/2022 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079904 | 07/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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