CPF/CNPJ:
00080482090391
Emissão:
22/06/2022
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
126799/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO ROADSHOW MERCADO E EVENTOS, NO PERÍODO DE 27 À 30/06/20222 EM CAMPINAS - SP, CONFORME PORTARIA 173, RD: 177, PROCESSO 126799/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000455 | 22/06/2022 | 1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO ROADSHOW MERCADO E EVENTOS, NO PERÍODO DE 27 À 30/06/20222 EM CAMPINAS - SP, CONFORME PORTARIA 173, RD: 177, PROCESSO 126799/22
|
2022NE000455 | 22/06/2022 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO ROADSHOW MERCADO E EVENTOS, NO PERÍODO DE 27 À 30/06/20222 EM CAMPINAS - SP, CONFORME PORTARIA 173,
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2022NL001513 | 22/06/2022 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041108 | 23/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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