CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
22/02/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
34780/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA PARA PARTICPAR DAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE ATINS, NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHAS E TUTÓIA - MA, CONFORME RD N° 57, PORTARIA N° 39/2022 E PROCESSO N° 34780/2022, NO PERÍODO DE 23 A 24/02/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000124 | 22/02/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA PARA PARTICPAR DAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE ATINS, NOS MUNICÍPIOS DE BARREIRINHAS E TUTÓIA - MA, CONFORME RD N° 57, PORTARIA N° 39/2022 E PROCESSO N° 34780/2022, NO PERÍODO DE 23 A 24/02/2022.
|
2022NE000124 | 22/02/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA PARA PARTICPAR DAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO
|
2022NL000321 | 22/02/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007496 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
