CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
21/02/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
34552/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA QUE IRÁ REALIZAR VISTORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RD Nº 46, PORTARIA Nº 38/2022, PROCESSO Nº 34552/2022, NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 21/02/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000113 | 21/02/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA QUE IRÁ REALIZAR VISTORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RD Nº 46, PORTARIA Nº 38/2022, PROCESSO Nº 34552/2022, NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 21/02/2022.
|
2022NE000113 | 21/02/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETÁRIO DESTA PASTA QUE IRÁ REALIZAR VISTORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, CONFORME
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2022NL000288 | 21/02/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007151 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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