CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
04/02/2022
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
19486/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETARIO QUE IRÁ REALIZAR VISTORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA QUE ESTÃO OCORRENDO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, CONFORME RD N° 35, PORTARIA N° 21/2022 E PROCESSO N° 19486/2022, NO PERÍODO DE 07/02/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000058 | 04/02/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETARIO QUE IRÁ REALIZAR VISTORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA QUE ESTÃO OCORRENDO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, CONFORME RD N° 35, PORTARIA N° 21/2022 E PROCESSO N° 19486/2022, NO PERÍODO DE 07/02/2022.
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2022NE000058 | 04/02/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETARIO QUE IRÁ REALIZAR VISTORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA QUE ESTÃO OCORRENDO N
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2022NL000190 | 04/02/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003018 | 07/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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