CPF/CNPJ:
00079483348315
Emissão:
24/01/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
11774/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REFERENTE DIÁRIA PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETARIO PARA VISTORIA DE OBRAS QUE ESTÃO OCORRENDO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO PERIODO DE 25/01/2022, CONFORME RD 385, PORTARIA Nº13/2022, PROCESSO 11774/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000004 | 24/01/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIÁRIA PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETARIO PARA VISTORIA DE OBRAS QUE ESTÃO OCORRENDO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO PERIODO DE 25/01/2022, CONFORME RD 385, PORTARIA Nº13/2022, PROCESSO 11774/2022.
|
2022NE000004 | 24/01/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DIÁRIA PARA CONDUZIR CARRO DO SECRETARIO PARA VISTORIA DE OBRAS QUE ESTÃO OCORRENDO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO PERIODO DE 25/01/202
|
2022NL000012 | 24/01/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000573 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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