CPF/CNPJ:
00076077020320
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
006066
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA CARAVANA MAIS TURISMO, COM APLICAÇÕES DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, NO POLO SERRAS, GUAJAJARAS E KANELA, NO PERÍODO DE 18 A 24/07/22, CONFORME RD 218, PORTARIA Nº190/2022, PROCESSO Nº 146995/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000520 | 15/07/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA CARAVANA MAIS TURISMO, COM APLICAÇÕES DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, NO POLO SERRAS, GUAJAJARAS E KANELA, NO PERÍODO DE 18 A 24/07/22, CONFORME RD 218, PORTARIA Nº190/2022, PROCESSO Nº 146995/22.
|
2022NE000520 | 15/07/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA CARAVANA MAIS TURISMO, COM APLICAÇÕES DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO, NO POLO SERRAS, GUAJAJARAS E KANE
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2022NL001692 | 15/07/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048731 | 18/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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