CPF/CNPJ:
00074639234368
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
52750/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRANSIÇÃO NA SEDE DESTA SECRETARIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2022, CONFORME RD Nº 108, PORTARIA Nº 72/2022, PROCESSO Nº 52750/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000218 | 21/03/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRANSIÇÃO NA SEDE DESTA SECRETARIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2022, CONFORME RD Nº 108, PORTARIA Nº 72/2022, PROCESSO Nº 52750/22.
|
2022NE000218 | 21/03/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRANSIÇÃO NA SEDE DESTA SECRETARIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 23 A 25/03
|
2022NL000665 | 21/03/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015807 | 22/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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