CPF/CNPJ:
00065710061387
Emissão:
16/03/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
47616/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA APOIO LOGÍSITCO NAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS DA BEIRA-RIO DE CAXIAS-MA, SÃO JOÃO DO SÓTER-MA E MIRANTE DE ALDEIAS ALTAS-MA, CONFORME RD Nº 89, PORTARIA Nº 61, PROCESSO Nº 47616/22, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000196 | 16/03/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA APOIO LOGÍSITCO NAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS DA BEIRA-RIO DE CAXIAS-MA, SÃO JOÃO DO SÓTER-MA E MIRANTE DE ALDEIAS ALTAS-MA, CONFORME RD Nº 89, PORTARIA Nº 61, PROCESSO Nº 47616/22, NO PERÍODO DE 18 A 19/03/2022.
|
2022NE000196 | 16/03/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA APOIO LOGÍSTICO NAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS DA BEIRA-RIO DE CAXIAS-MA, SÃO JOÃO DO SÓTER-MA E MIRANTE DE
|
2022NL000635 | 16/03/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014126 | 17/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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