CPF/CNPJ:
00060739123319
Emissão:
24/08/2022
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
175582/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
EMPENHO DA DESPESA PARA REALIZAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTUR, NAS CIDADES CARUTAPERA, LUIS DOMINGUES, CANDIDO MENDES E CENTRO NOVO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A O3/09/2022, CONFORME RD 236, PORTARIA Nº226/2022, PROCESSO Nº 175582/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000586 | 24/08/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA REALIZAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTUR, NAS CIDADES CARUTAPERA, LUIS DOMINGUES, CANDIDO MENDES E CENTRO NOVO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A O3/09/2022, CONFORME RD 236, PORTARIA Nº226/2022, PROCESSO Nº 175582/2022.
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2022NE000586 | 24/08/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA REALCERTIFICAÇÃO DA DESPESA PARA REALIZAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTUR, NAS CID
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2022NL001929 | 24/08/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB061563 | 24/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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