CPF/CNPJ:
00060739123319
Emissão:
01/07/2022
Plano Interno:
006083
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
134477/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA REALIZAR REMAPEAMENTO DOS POLOS ATRAVES DE ACOES NA CARAVANA MAIS TURISMO NO PERIODO DE 04 A 09/07/2022 NOS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE, ITAPECURU-MIRIM, ROSARIO, AXIXÁ, CACHOEIRA GRANDE E ICATU, CONFORME PORTARIA Nº 178/2022, RD 188, PROCESSO Nº 134477/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000482 | 01/07/2022 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA REALIZAR REMAPEAMENTO DOS POLOS ATRAVES DE ACOES NA CARAVANA MAIS TURISMO NO PERIODO DE 04 A 09/07/2022 NOS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE, ITAPECURU-MIRIM, ROSARIO, AXIXÁ, CACHOEIRA GRANDE E ICATU, CONFORME PORTARIA Nº 178/2022, RD 188, PROCESSO Nº 134477/2022.
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2022NE000482 | 01/07/2022 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA REALIZAR REMAPEAMENTO DOS POLOS ATRAVES DE ACOES NA CARAVANA MAIS TURISMO NO PERIODO DE 04 A 09/07/2022
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2022NL001572 | 01/07/2022 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB043619 | 04/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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