CPF/CNPJ:
00060739123319
Emissão:
28/04/2022
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
82732/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA REALIZAR OFICINAS ORIENTADORAS SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO (SISMAPA/MTUR) , NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS , ALTO ALEGRE, LOGO DA PEDRE E BACABAL/MA, NO PERIODO 02/05 A 06/05/2022, CONFORME RD 132 PORTARIA 90/2022 E PROCESSO 82732/20222.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000337 | 28/04/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA REALIZAR OFICINAS ORIENTADORAS SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO (SISMAPA/MTUR) , NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS , ALTO ALEGRE, LOGO DA PEDRE E BACABAL/MA, NO PERIODO 02/05 A 06/05/2022, CONFORME RD 132 PORTARIA 90/2022 E PROCESSO 82732/20222.
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2022NE000337 | 28/04/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA REALIZAR OFICINAS ORIENTADORAS SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO (SISMAPA/MTUR) , NOS MUNI
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2022NL001118 | 28/04/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023895 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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