CPF/CNPJ:
00060015513327
Emissão:
06/06/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115788/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO PARA PROJETOS DE NOVAS OBRAS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE JÁ ESTÃO EM EXECUÇÃO, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME RD N° 160, PORTARIA N° 142 E PROCESSO N° 115788/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000417 | 06/06/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO PARA PROJETOS DE NOVAS OBRAS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE JÁ ESTÃO EM EXECUÇÃO, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JUNHO DE 2022, CONFORME RD N° 160, PORTARIA N° 142 E PROCESSO N° 115788/2022.
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2022NE000417 | 06/06/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SERVIDOR FAZER LEVANTAMENTO PARA PROJETOS DE NOVAS OBRAS E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS QUE JÁ ESTÃO EM EXECUÇÃO, E
|
2022NL001391 | 06/06/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035353 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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