CPF/CNPJ:
00033472173300
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMEPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PATICIPAR DO LANÇAMENTO DE ABERTURA DA 20ª FECOIMP, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 21 A 24/09/2022, NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME RD 275, PORTARIA Nº 253, PROCESSO Nº194627/22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000640 | 16/09/2022 | 896,00 | 896,00 | 896,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PATICIPAR DO LANÇAMENTO DE ABERTURA DA 20ª FECOIMP, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 21 A 24/09/2022, NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA, CONFORME RD 275, PORTARIA Nº 253, PROCESSO Nº194627/22
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2022NE000640 | 16/09/2022 | 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PATICIPAR DO LANÇAMENTO DE ABERTURA DA 20ª FECOIMP, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 21 A 24/09/2022, NO MU
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2022NL002095 | 16/09/2022 | 0,00 | 896,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068648 | 19/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 896,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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