CPF/CNPJ:
00033472173300
Emissão:
18/05/2022
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DIVULGAR O DESTINO MARANHÃO E O SÃO JOÃO DO MARANHÃO NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2022, EM SÃO PAULO-SP, CONFORME RD N º145, PORTARIA Nº 104/2022, PROCESSO Nº 99106/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000381 | 18/05/2022 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DIVULGAR O DESTINO MARANHÃO E O SÃO JOÃO DO MARANHÃO NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2022, EM SÃO PAULO-SP, CONFORME RD N º145, PORTARIA Nº 104/2022, PROCESSO Nº 99106/22.
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2022NE000381 | 18/05/2022 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA DIVULGAR O DESTINO MARANHÃO E O SÃO JOÃO DO MARANHÃO NO PERÍODO DE 20 A 24/05/2022, EM SÃO PAULO-SP, CO
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2022NL001281 | 18/05/2022 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB030273 | 19/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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