CPF/CNPJ:
00028005090315
Emissão:
19/09/2022
Plano Interno:
006083
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
195896/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER A PROGAMAÇÃO DA PARA FEIRA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPERATRIZ-MA(FECOIMP), NO PERIODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PORTARIA 255,RD 278,PROC 195896.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000643 | 19/09/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER A PROGAMAÇÃO DA PARA FEIRA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPERATRIZ-MA(FECOIMP), NO PERIODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PORTARIA 255,RD 278,PROC 195896.
|
2022NE000643 | 19/09/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA PARA ATENDER A PROGAMAÇÃO DA PARA FEIRA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPERATRIZ-MA(FECOIMP), NO PERIODO DE 20 A 25 DE SET
|
2022NL002115 | 19/09/2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068920 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,