CPF/CNPJ:
00028005090315
Emissão:
01/09/2022
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
184376/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2022, NO POLO AMAZOMNIA MARANHENSE, CONF. PORTARIA Nº 241, RD 257, PROCESSO Nº 185376/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000617 | 01/09/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2022, NO POLO AMAZOMNIA MARANHENSE, CONF. PORTARIA Nº 241, RD 257, PROCESSO Nº 185376/2022.
|
2022NE000617 | 01/09/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO, NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2022, NO POLO AMAZOMNIA MARANHENSE, CONF. POR
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2022NL002004 | 01/09/2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB064380 | 02/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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