CPF/CNPJ:
00025518070349
Emissão:
31/10/2022
Plano Interno:
006083
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO (PAB), NO PERÍODO DE 09 A 14/11/2022, EM MACEIÓ/AL, CONFORME RD 291, PROTARIA 273/2022, PROCESSO Nº 188283/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000691 | 31/10/2022 | 2.286,00 | 2.286,00 | 2.286,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO (PAB), NO PERÍODO DE 09 A 14/11/2022, EM MACEIÓ/AL, CONFORME RD 291, PROTARIA 273/2022, PROCESSO Nº 188283/22.
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2022NE000691 | 31/10/2022 | 2.286,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ANUAL DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO (PAB), NO PERÍODO DE 09 A 14/11/2022, EM MACEIÓ/A
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2022NL002283 | 04/11/2022 | 0,00 | 2.286,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079905 | 08/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.286,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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