CPF/CNPJ:
00025518070349
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
006083
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO E FAZER O MAPEAMENTO DO ARTESANATO DA REGIAO DE GRAJAU E BARRA DO CORDA(ETINIAS INDIGENAS) NO PERIODO DE 18 A 24 DE JULHO DE 2022, CONFORME PORTARIA 192, RD 208
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000519 | 15/07/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO E FAZER O MAPEAMENTO DO ARTESANATO DA REGIAO DE GRAJAU E BARRA DO CORDA(ETINIAS INDIGENAS) NO PERIODO DE 18 A 24 DE JULHO DE 2022, CONFORME PORTARIA 192, RD 208
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2022NE000519 | 15/07/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO E FAZER O MAPEAMENTO DO ARTESANATO DA REGIAO DE GRAJAU E BARRA DO CORDA(ETINI
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2022NL001701 | 15/07/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048734 | 18/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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