CPF/CNPJ:
00025518070349
Emissão:
05/07/2022
Plano Interno:
006083
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
135637/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CEPRAMA ITINERANTE DANDO SUPORTE NA MONTAGEM , REALIZAÇÃO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09/07/2022, CIDADE DE ICATU-MA, CONFORME RD 199, PORTARIA Nº182, PROCESSO Nº 135637/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000493 | 05/07/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CEPRAMA ITINERANTE DANDO SUPORTE NA MONTAGEM , REALIZAÇÃO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA A SER REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 09/07/2022, CIDADE DE ICATU-MA, CONFORME RD 199, PORTARIA Nº182, PROCESSO Nº 135637/2022.
|
2022NE000493 | 05/07/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CEPRAMA ITINERANTE DANDO SUPORTE NA MONTAGEM , REALIZAÇÃO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA A SE
|
2022NL001608 | 05/07/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044660 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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