CPF/CNPJ:
00019834900325
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA PARA REALIZAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NA CARAVANA MAIS TURISMO, NO POLO SERRAS, GUAJAJARAS E KANELA, NO PERÍODO DE 18 A 24/07/22, CONFORME RD 212, PORTARIA Nº189/2022, PROCESSO Nº 146995/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000509 | 15/07/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA REALIZAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NA CARAVANA MAIS TURISMO, NO POLO SERRAS, GUAJAJARAS E KANELA, NO PERÍODO DE 18 A 24/07/22, CONFORME RD 212, PORTARIA Nº189/2022, PROCESSO Nº 146995/22.
|
2022NE000509 | 15/07/2022 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA REALIZAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NA CARAVANA MAIS TURISMO, NO POLO SERRAS, GUAJAJARAS E KANELA, NO PERÍ
|
2022NL001683 | 15/07/2022 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048732 | 18/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
