CPF/CNPJ:
00015796833391
Emissão:
30/08/2022
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181884/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO NO PERIODO DE 28 A 03/09/2022, NO POLO AMAZONIA MARANHENSE, CONFORME PORTARIA 235/2022 RD 249, PROCESSO Nº 181884/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000604 | 30/08/2022 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO NO PERIODO DE 28 A 03/09/2022, NO POLO AMAZONIA MARANHENSE, CONFORME PORTARIA 235/2022 RD 249, PROCESSO Nº 181884/2022
|
2022NE000604 | 30/08/2022 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO NO PERIODO DE 28 A 03/09/2022, NO POLO AMAZONIA MARANHENSE, CONFORME PORTA
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2022NL001973 | 30/08/2022 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB063104 | 31/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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