CPF/CNPJ:
00015796833391
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO NO POLO SERRAS,GUAJAJARAS,TIMBIRAS E KANELA NO PERIODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2022 CONFORME PORTARIA 193, RD 207
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000508 | 15/07/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO NO POLO SERRAS,GUAJAJARAS,TIMBIRAS E KANELA NO PERIODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2022 CONFORME PORTARIA 193, RD 207
|
2022NE000508 | 15/07/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DA DESPESA PARA PARTICIPAR DA CARAVANA MAIS TURISMO NO POLO SERRAS,GUAJAJARAS,TIMBIRAS E KANELA NO PERIODO DE 18 A 20 DE JULHO DE 2022
|
2022NL001684 | 15/07/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048729 | 18/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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