CPF/CNPJ:
00015796833391
Emissão:
15/06/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
121447/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À DIÁRIA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022 EM BARREIRINHAS, PAULINO NEVES E TUTÓIA - MA, CONFORME PORTARIA 171, RD: 172, PROCESSO 121447/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000447 | 15/06/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE À DIÁRIA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022 EM BARREIRINHAS, PAULINO NEVES E TUTÓIA - MA, CONFORME PORTARIA 171, RD: 172, PROCESSO 121447/2022
|
2022NE000447 | 15/06/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE À DIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE OBRAS, NO PERÍODO DE 13 A 15/06/2022 EM BARREIRINHAS,
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2022NL001457 | 15/06/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038355 | 15/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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