CPF/CNPJ:
00015796833391
Emissão:
14/03/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
46152/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DESPESA DE DIÁRIA REFERENTE A VISTORIA DE OBRAS DE INFRAESTUTURA DE 14 A 17/03/2022 NA CIDADE DE CAXIAS, ALDEIAS ALTAS E SÃO JOÃO DO SÓTER, CONFORME RD 87, PORTARIA 059/2022 PROCESSO 46152/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000192 | 14/03/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA DE DIÁRIA REFERENTE A VISTORIA DE OBRAS DE INFRAESTUTURA DE 14 A 17/03/2022 NA CIDADE DE CAXIAS, ALDEIAS ALTAS E SÃO JOÃO DO SÓTER, CONFORME RD 87, PORTARIA 059/2022 PROCESSO 46152/2022
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2022NE000192 | 14/03/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA DE DIÁRIA REFERENTE A VISTORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE 14 A 17/03/2022 NA CIDADE DE CAXIAS, ALDEIAS ALTAS E SÃO JOÃO DO SÓTER
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2022NL000592 | 14/03/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013215 | 15/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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