CPF/CNPJ:
00015796833391
Emissão:
04/02/2022
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
19492/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO - SETUR 2022, QUE OCORRERÁ NA SEDE DA SECRETARIA EM SÃO LUÍS-MA, CONFORME RD N° 29, PORTARIA N° 22/2022 E PROCESSO N° 19492/2022, NO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000052 | 04/02/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO - SETUR 2022, QUE OCORRERÁ NA SEDE DA SECRETARIA EM SÃO LUÍS-MA, CONFORME RD N° 29, PORTARIA N° 22/2022 E PROCESSO N° 19492/2022, NO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022.
|
2022NE000052 | 04/02/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO - SETUR 2022, QUE OCORRERÁ NA SEDE DA SECRETARIA EM SÃO LUÍS-
|
2022NL000183 | 04/02/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003034 | 07/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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