CPF/CNPJ:
00012833258372
Emissão:
25/03/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
39754/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM DIARIAS PARA REALIZAR CADASTRO DE ARTESÃOS DO POLO MUNIM, NO PERÍODO DE 28 A 31/2021, NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO-MA, PRES. JUSCELINO-MA, MORROS-MA, AXIXÁ-MA E ICATÚ-MA, CONFORME RD Nº 121, PORTARIA Nº70/2022, PROCESSO Nº 39754/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000235 | 25/03/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIARIAS PARA REALIZAR CADASTRO DE ARTESÃOS DO POLO MUNIM, NO PERÍODO DE 28 A 31/2021, NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO-MA, PRES. JUSCELINO-MA, MORROS-MA, AXIXÁ-MA E ICATÚ-MA, CONFORME RD Nº 121, PORTARIA Nº70/2022, PROCESSO Nº 39754/22.
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2022NE000235 | 25/03/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIARIAS PARA REALIZAR CADASTRO DE ARTESÃOS DO POLO MUNIM, NO PERÍODO DE 28 A 31/2021, NOS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO-MA, PRES. JU
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2022NL000819 | 25/03/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB017113 | 25/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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