CPF/CNPJ:
00012114291723
Emissão:
28/09/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DA INAUGURAÇÃO DO PORTAL DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 29/09/2022, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD 282, PORTARIA Nº258, PROCESSO Nº 205848/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000653 | 28/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DA INAUGURAÇÃO DO PORTAL DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 29/09/2022, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD 282, PORTARIA Nº258, PROCESSO Nº 205848/22.
|
2022NE000653 | 28/09/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE DIÁRIA
|
2022NE000793 | 01/12/2022 | -160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA CONDUZIR EQUIPE QUE PARTICIPARÁ DA INAUGURAÇÃO DO PORTAL DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 29/09/2022, NO
|
2022NL002161 | 28/09/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE VIAGEM
|
2022NL002606 | 01/12/2022 | 0,00 | -160,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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