CPF/CNPJ:
00005792103321
Emissão:
10/03/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
44254/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
EMPENHO DA DESPESA COM DIARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BLITZ DO TURISMO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 10 E 11/03/2022, CONFORME RD Nº 82, PORTARIA Nº56, PROCESSO Nº 44254/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000174 | 10/03/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BLITZ DO TURISMO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 10 E 11/03/2022, CONFORME RD Nº 82, PORTARIA Nº56, PROCESSO Nº 44254/22.
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2022NE000174 | 10/03/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA BLITZ DO TURISMO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 10 E 11/03/2022, CONFORME RD Nº 82, P
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2022NL000562 | 10/03/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012280 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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