CPF/CNPJ:
00005072217370
Emissão:
18/03/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
51513/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NOS MUNICÍPIOS DE PRIMEIRA CRUZ-MA, HUMBERTO DE CAMPOS-MA E POVOADO DE CASSÓ, NO PERÍODO DE 22 A 23/03/2022, CONFORME RD Nº 102, PORTARIA Nº 69/2022, PROCESSO Nº 51513/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000211 | 18/03/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NOS MUNICÍPIOS DE PRIMEIRA CRUZ-MA, HUMBERTO DE CAMPOS-MA E POVOADO DE CASSÓ, NO PERÍODO DE 22 A 23/03/2022, CONFORME RD Nº 102, PORTARIA Nº 69/2022, PROCESSO Nº 51513/22.
|
2022NE000211 | 18/03/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NOS MUNICÍPIOS DE PRIMEIRA CRUZ-MA, HUMBERTO DE CAMPOS-
|
2022NL000654 | 18/03/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB015365 | 21/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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