CPF/CNPJ:
00005072217370
Emissão:
16/03/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
47611/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DA BEIRA RIO DE CAXIAS, OBRAS DE SÃO JOÃO SÓTER E MIRANTE DE ALDEIAS ALTAS, NOS DIAS 18 E 19/03/2022, CONFORME RD N° 92, PORTARIA N° 62 E PROCESSO N° 47611/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000199 | 16/03/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DA BEIRA RIO DE CAXIAS, OBRAS DE SÃO JOÃO SÓTER E MIRANTE DE ALDEIAS ALTAS, NOS DIAS 18 E 19/03/2022, CONFORME RD N° 92, PORTARIA N° 62 E PROCESSO N° 47611/2022.
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2022NE000199 | 16/03/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DA BEIRA RIO DE CAXIAS, OBRAS DE SÃO JOÃO SÓTER E MIRANTE DE ALDE
|
2022NL000629 | 16/03/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB014122 | 17/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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