CPF/CNPJ:
00004880823317
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0033923/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO REFERENTE A DESPESA DA DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE ARTESÕES, NO PERIODO DE 21 A 24/02/2022, EM ARAME, BURITICUPU, JENIPAPO DOS VIEIRAS E ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA, CONFORME RD:62, PORTARIA 041/2022, PROCESSO 33923/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000143 | 04/03/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA DA DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE ARTESÕES, NO PERIODO DE 21 A 24/02/2022, EM ARAME, BURITICUPU, JENIPAPO DOS VIEIRAS E ITAIPAVA DO GRAJAÚ/MA, CONFORME RD:62, PORTARIA 041/2022, PROCESSO 33923/2022
|
2022NE000143 | 04/03/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE DIARIA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DE ARTESÕES, NO PERIODO DE 21 A 24/02/2022, EM ARAME, BURITICUPU, JENIPAPO
|
2022NL000419 | 04/03/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009858 | 07/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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