CPF/CNPJ:
00004258268305
Emissão:
24/03/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
59493/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS-MA, TUTÓIA-MA, ÁGUA DOCE-MA, NO PERÍODO DE 25,26,28 E 29/03/2022, CONFORME RD Nº 115, PORTARIA 76/2022 E PROCESSO Nº 59493/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000226 | 24/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS-MA, TUTÓIA-MA, ÁGUA DOCE-MA, NO PERÍODO DE 25,26,28 E 29/03/2022, CONFORME RD Nº 115, PORTARIA 76/2022 E PROCESSO Nº 59493/22.
|
2022NE000226 | 24/03/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE VIAGEM.
|
2022NE000740 | 01/12/2022 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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