CPF/CNPJ:
00003757691377
Emissão:
21/03/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
52770/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRANSIÇÃO NA SEDE DESTA SECRETARIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2022, CONFORME RD Nº 109, PORTARIA Nº 71/2022, PROCESSO Nº 52770/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000219 | 21/03/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRANSIÇÃO NA SEDE DESTA SECRETARIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2022, CONFORME RD Nº 109, PORTARIA Nº 71/2022, PROCESSO Nº 52770/22.
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2022NE000219 | 21/03/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRANSIÇÃO NA SEDE DESTA SECRETARIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, NO PERÍODO DE 24 A 25/03
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2022NL000667 | 21/03/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB016116 | 23/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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