CPF/CNPJ:
00003757691377
Emissão:
14/03/2022
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
44088/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇOIS NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-MA, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2022, CONFORME RD Nº 83, PORTARIA Nº 60/2022, PROCESSO Nº 44088/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000188 | 14/03/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇOIS NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-MA, NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2022, CONFORME RD Nº 83, PORTARIA Nº 60/2022, PROCESSO Nº 44088/22.
|
2022NE000188 | 14/03/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS PARA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇOIS NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO-MA, NO PERÍODO DE 14 A 18/0
|
2022NL000588 | 14/03/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB013784 | 16/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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