CPF/CNPJ:
00003720083306
Emissão:
24/11/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
EMPENHO DA DESPESA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRA QUE ESTÁ SENDO EXECUTADA NO MUNICÍPIO DE ICATU-MA, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2022, CONFORME RD 294, PORTARIA Nº 277/2022, PROCESSO Nº 241996/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000721 | 24/11/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRA QUE ESTÁ SENDO EXECUTADA NO MUNICÍPIO DE ICATU-MA, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2022, CONFORME RD 294, PORTARIA Nº 277/2022, PROCESSO Nº 241996/2022.
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2022NE000721 | 24/11/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRA QUE ESTÁ SENDO EXECUTADA NO MUNICÍPIO DE ICATU-MA, NO PERÍODO DE 29 A 30/11/2022, C
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2022NL002322 | 28/11/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087451 | 29/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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