CPF/CNPJ:
00003567708341
Emissão:
28/04/2022
Plano Interno:
006095
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
82732/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO COM A EQUIPE DA REGIONALIZAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS , ALTO ALEGRE, LOGO DA PEDRE E BACABAL/MA, NO PERIODO DE 02/05 06/052022,CONFORME RD 129 PORTARIA 90/2022 E PROCESSO 82732/20222.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000332 | 28/04/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO COM A EQUIPE DA REGIONALIZAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS , ALTO ALEGRE, LOGO DA PEDRE E BACABAL/MA, NO PERIODO DE 02/05 06/052022,CONFORME RD 129 PORTARIA 90/2022 E PROCESSO 82732/20222.
|
2022NE000332 | 28/04/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO COM A EQUIPE DA REGIONALIZAÇÃO PARA VISTORIA TÉCNICA, NOS MUNICÍPIOS DE SÃO MATEUS , ALTO ALEGRE, L
|
2022NL001115 | 28/04/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023895 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
