CPF/CNPJ:
00003567708341
Emissão:
22/04/2022
Plano Interno:
006073
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
78045/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000
EMPENHO DA DESPESA PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO COM EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO, NA CARAVANA MAIS TURISMO, NO POVOADO DE ATINS/BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD N° 126, PORTARIA N° 088/2022 E PROCESSO N° 78045/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000304 | 22/04/2022 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO COM EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO, NA CARAVANA MAIS TURISMO, NO POVOADO DE ATINS/BARREIRINHAS-MA, CONFORME RD N° 126, PORTARIA N° 088/2022 E PROCESSO N° 78045/2022
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2022NE000304 | 22/04/2022 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PARA SERVIDOR CONDUZIR CARRO COM EQUIPE DA SUPERINTENDÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO, NA CARAVANA MAIS TURISMO, NO POVOADO DE ATINS/BARRE
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2022NL000988 | 22/04/2022 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023864 | 29/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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