CPF/CNPJ:
00003567708341
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
38939
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA DE DIARIA PARA CONDUZIR CARRO COM EQUIPE DE QUALIFICAÇÃO NA CARAVANA MAIS TURISMO, CONFORME RD:65, PORTARIA 046/2022, PROCESSO 38939/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000146 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA DE DIARIA PARA CONDUZIR CARRO COM EQUIPE DE QUALIFICAÇÃO NA CARAVANA MAIS TURISMO, CONFORME RD:65, PORTARIA 046/2022, PROCESSO 38939/2022
|
2022NE000146 | 04/03/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO POR EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO
|
2022NE000153 | 07/03/2022 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
