CPF/CNPJ:
00003567708341
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
11767/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR O CARRO COM A EQUIPE DA ASCOM PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA, NO DIA 05/02/2022, CONFORME RD 18 PORTARIA 14/2022 E PROCESSO 11767/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000023 | 27/01/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR O CARRO COM A EQUIPE DA ASCOM PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA, NO DIA 05/02/2022, CONFORME RD 18 PORTARIA 14/2022 E PROCESSO 11767/2022.
|
2022NE000023 | 27/01/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIA PARA SERVIDOR CONDUZIR O CARRO COM A EQUIPE DA ASCOM PARA INAUGURAÇÃO DE OBRAS, NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS/MA, NO DIA
|
2022NL000087 | 27/01/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB002378 | 03/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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