CPF/CNPJ:
00002657298311
Emissão:
30/05/2022
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
82712/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 7ª EDIÇÃO DO ROADSHOW MERCADO E EVENTOS, DE 30/05 A 01/06, EM SÃO PAULO - SP, CONFORME PORTARIA 89, RD 153, PROCESSO 82712/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000392 | 30/05/2022 | 1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 7ª EDIÇÃO DO ROADSHOW MERCADO E EVENTOS, DE 30/05 A 01/06, EM SÃO PAULO - SP, CONFORME PORTARIA 89, RD 153, PROCESSO 82712/2022
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2022NE000392 | 30/05/2022 | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 7ª EDIÇÃO DO ROADSHOW MERCADO E EVENTOS, DE 30/05 A 01/06, EM SÃO PAULO - SP, CONFORME
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2022NL001313 | 30/05/2022 | 0,00 | 1.143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB033257 | 31/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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