CPF/CNPJ:
00002657298311
Emissão:
31/03/2022
Plano Interno:
006061
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
58537/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 10ª WTM A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 07/03/2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, CONFORME RD Nº 122, PORTARIA Nº 82/2022, PROCESSO Nº 58537/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000280 | 31/03/2022 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 10ª WTM A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 07/03/2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, CONFORME RD Nº 122, PORTARIA Nº 82/2022, PROCESSO Nº 58537/22.
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2022NE000280 | 31/03/2022 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 10ª WTM A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 07/03/2022, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP, CONFORME
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2022NL000876 | 31/03/2022 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB019631 | 01/04/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.925,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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