CPF/CNPJ:
00001342374398
Emissão:
05/09/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA BEIRA-RIO EM SANTO AMARO(MA) E LANÇAMENTO DO VOO NO AEROPORTO DE BARREIRINHAS(MA), NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2022, CONFORME RD 260, PORTARIA Nº244/2022, PROCESSO Nº 188407/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000620 | 05/09/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA BEIRA-RIO EM SANTO AMARO(MA) E LANÇAMENTO DO VOO NO AEROPORTO DE BARREIRINHAS(MA), NO PERÍODO DE 05 A 06/09/2022, CONFORME RD 260, PORTARIA Nº244/2022, PROCESSO Nº 188407/22.
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2022NE000620 | 05/09/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA BEIRA-RIO EM SANTO AMARO(MA) E LANÇAMENTO DO VOO NO AEROPORTO DE BARRE
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2022NL002039 | 05/09/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB065272 | 06/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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