CPF/CNPJ:
00001342374398
Emissão:
27/01/2022
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
11771/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURAÇÃO DE QUATRO OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE CASSÓ, MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ - MA, CONFORME RD N° 22, PORTARIA N° 12/2022 E PROCESSO N° 11771/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000027 | 27/01/2022 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURAÇÃO DE QUATRO OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE CASSÓ, MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ - MA, CONFORME RD N° 22, PORTARIA N° 12/2022 E PROCESSO N° 11771/2022.
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2022NE000027 | 27/01/2022 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS PARA REALIZAR COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURAÇÃO DE QUATRO OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO POVOADO DE CASSÓ, M
|
2022NL000098 | 28/01/2022 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB002123 | 02/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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